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2016年度市级部门决算公开内容

来源:人民法院 时间:2017-08-15
 

 

2016年度市级部门决算公开内容

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、      主要职能

二、      部门决算单位构成情况

三、      2016年度主要工作完成情况

第二部分 仪征市人民法院2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、       机关运行经费支出决算表

十二、       政府采购支出决算表

第三部分 仪征市人民法院2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(1)对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(2)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的一审刑事、民商事、行政等案件。

(3)受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的案件决定再审。

(4)依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(5)依法行使司法执行权和司法决定权。

(6)依法决定国家赔偿。

(7)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(8)办理司法协助事项。

(9)负责本院的思想政治工作和队伍建设;按照权限管理法官和其他工作人员。

(10)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

(11)承办其他应由市人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成情况

内设机构14个,分别是:办公室(挂“研究室”牌子)、政治处、司法行政装备管理科、立案庭(诉讼服务中心与其合署)、刑事审判庭、少年案件审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、执行局、审判监督庭(审判管理办公室与其合署)、司法鉴定科、人民陪审员办公室。派出机构4个,分别是:新城人民法庭、马集人民法庭、陈集人民法庭、青山人民法庭。

三、2016年度主要工作完成情况

(1)依法惩治各类刑事犯罪

(2)妥善化解各类民事纠纷

(3)有力服务经济转型升级

(4)不断强化执行工作实效

(5)稳步推进司法体制改革

(6)不断加大司法公开力度

(7)全面提升诉讼服务水平

(8)学做结合促党建

(9)内外兼修提素质

(10)惩防并举抓廉政

第二部分 仪征市人民法院2016年度部门决算表

 

 

第三部分  仪征市人民法院2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

仪征市人民法院2016年度收入、支出总计7806.7万元,与上年相比收、支总计各减少2.68万元和9.78万元,各减少0.07%和0.25%。主要原因是坚持八项规定,厉行节约精神,降低公用经费。其中:

(一)收入总计3906.9万元。包括:

1.财政拨款收入3890.2万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少14.38万元,减少0.37%。主要原因是在职在编人员减少。

2.其他收入16.7万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为仪征市人民法院取得的干警生育津贴、干警辞职违约金等。与上年相比增加11.7万元,增长234%。主要原因是有6位干警获得生育津贴、1位聘用人员辞职。

(二)支出总计3899.8万元。包括:

1.公共安全(类)支出3899.8万元,主要用于法院日常运转及审判执行工作的各项支出。与上年相比减少9.78万元,减少0.25%。主要原因是坚持八项规定,厉行节约精神,降低公用支出。

2.年末结转和结余7.1万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为仪征市人民法院本年度预算安排的审判执行等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

仪征市人民法院本年收入合计3906.9万元,其中:财政拨款收入3890.2万元,占99.57%;其他收入16.7万元,占0.43%。

 


图1:收入决算图

 

三、支出决算情况说明

仪征市人民法院本年支出合计3899.8万元,其中:基本支出3815.8万元,占97.85%;项目支出84万元,占2.15%

 

   

图2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

仪征市人民法院2016年度财政拨款收、支总决算7780.4万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少14.38万元,减少0.37%。主要原因是坚持八项规定,厉行节约精神,降低公用支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市人民法院2016年财政拨款支出3890.2万元,占本年支出合计的99.75%。与上年相比,财政拨款支出减少14.38万元,减少0.37%。主要原因是坚持八项规定,厉行节约精神,降低公用支出

仪征市人民法院2016年度财政拨款支出年初预算为1278.26万元,支出决算为3890.2万元,完成年初预算的304.34%。决算数大于年初预算的主要原因是决算数除了年初预算安排的财政拨款资金,还包括非税收入返还、省级转移支付资金和新增因素等。其中:

(一)公共安全(类)

1.法院(款)行政运行(项)。年初预算为1278.26万元,支出决算为3890.2万元,完成年初预算的304.34%。决算数大于预算数的主要原因是决算数除了年初预算安排的财政拨款资金,还包括非税收入返还、省级转移支付资金和新增因素等。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

仪征市人民法院2016年度财政拨款基本支出3806.2万元,其中:

(一)人员经费2349.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1456.3万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对企事业单位的补贴、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市人民法院2016年一般公共预算财政拨款支出3890.2万元,与上年相比减少14.38万元,减少0.37%。主要原因是坚持八项规定,厉行节约精神,降低公用支出。仪征市人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1278.26万元,支出决算为3890.2万元,完成年初预算的304.34%。决算数大于年初预算的主要原因是决算数除了年初预算安排的财政拨款资金,还包括非税收入返还、省级转移支付资金和新增因素等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仪征市人民法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3806.2万元,其中:

(一)人员经费2349.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1456.3万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对企事业单位的补贴、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

仪征市人民法院2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出79.7万元,占“三公”经费的96.49%;公务接待费支出2.9万元,占“三公”经费的3.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出79.7万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,比上年决算减少132.08万元,主要原因为本年度没有购置公务用车。

(2)公务用车运行维护费决算支出79.7万元,完成预算的68.41%,比上年决算减少2.18万元,主要原因为厉行节约,尽量减少相应支出;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,尽量减少相应支出。公务用车运行维护费主要用于车辆过桥过路费、燃料费、维修费及保险费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量36辆。

3.公务接待费2.9万元。其中:

(1)国内公务接待支出2.9万元,完成预算的3.63%,比上年决算减少3.09万元,主要原因为坚持八项规定,厉行节约精神,降低公用支出;决算数小于预算数的主要原因是为了更加真实地反映接待情况,将干警食堂工作餐从招待费科目中剔除,单独记入福利费,所以造成招待费金额大幅减少。国内公务接待主要为接待外地来院开会及考察人员和上级法院来院指导案件等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待38批次,326人次。主要为接待外地来院开会及考察人员和上级法院来院指导案件等。

仪征市人民法院2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.3万元,完成预算的66%,比上年决算减少0.26万元,主要原因为压缩会议规模,精简会议流程,减少参会人员;决算数小于预算数的主要原因压缩会议规模,精简会议流程,减少参会人员。2016 年度全年召开会议12个,参加会议256人次。主要为召开案件协调相关会议和全市法院系统乒乓球比赛相关会议等。

仪征市人民法院2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出37.1万元,完成预算的54.56%,比上年决算减少18.41万元,主要原因为压缩培训规模,精简培训流程;决算数小于预算数的主要原因为压缩培训规模,精简培训流程。2016 年度全年组织培训52个,组织培训396人次。主要为培训业务知识、综合素质及党员素养。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

仪征市人民法院2015年政府性基金预算财政拨款没有年初结转和结余,本年没有收入。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出1456.3万元,比上年增加569.61万元,增长64.24 %。主要原因是:与上年相比,增加了其他资本性支出297.9万元,并且随着差旅费标准的提高,差旅费支出发生了较大幅度的增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额54.9万元,其中:政府采购货物支出54.9万元。授予中小企业合同金额54.9万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆36辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车28辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指法院的行政人员的基本支出。如行政在职人员和离退休人员的工资等。

公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指法院未单独设置项级科目的其他项目支出。如水电费等。

公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):指法院的事业人员支出。如事业人员的工资等。

公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。如聘用人员工资、公务用车购置和其他资本性支出等。

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 
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