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2017年度市级部门预算公开内容

来源:人民法院 时间:2017-02-22
 

2017年度市级部门预算公开内容

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 仪征市人民法院2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 仪征市人民法院2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

(一).对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(二).依法审判法律规定由基层人民法院管辖的一审刑事、民商事、行政等案件。

(三).受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的案件决定再审。

(四).依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五).依法行使司法执行权和司法决定权。

(六).依法决定国家赔偿。

(七).针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(八).办理司法协助事项。

(九).负责本院的思想政治工作和队伍建设;按照权限管理法官和其他工作人员。

(十).在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十一).承办其他应由市人民法院负责的工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

(一)、完善诉讼服务中心建设。

(二)、推进案件速裁工作。

(三)、建立法官、律师同质化交流机制。

(四)、完善涉诉信访制度。

(五)、深化矛盾多元化解工作。

(六)、完善二次送达工作。

(七)、改革刑事审判模式。

(八)、拓展少年审判职能。

(九)、探索民事审判新方式。

(十)、加强商事审判。

(十一)、依法保护知识产权。

(十二)、严格审查具体行政行为。

(十三)、加大审判监督力度。

(十四)、高效推进司法鉴定工作。

(十五)、基本解决执行难。

(十六)、推进审判管理科学化。

(十七)、优化审判团队组合。

(十八)、落实法官责任制。

(十九)、加强法官权益保障。

(二十)、推进司法公开。

(二十一)、改进院庭长办案机制。

(二十二)、加强党支部建设。

(二十三)、加强能力作风建设。

(二十四)、加强党风廉政建设。

(二十五)、丰富法院文化活动。

(二十六)、加强信息调研工作。

(二十七)、作好法律宣传。

(二十八)、修订法院制度。

(二十九)、加强警务保障。

(三十)、加强法院信息化建设。

(三十一)、加强基层法庭建设。

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构14个,分别是:办公室(挂“研究室”牌子)、政治处、司法行政装备管理科、立案庭(诉讼服务中心与其合署)、刑事审判庭、少年案件审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、执行局、审判监督庭(审判管理办公室与其合署)、司法鉴定科、人民陪审员办公室。派出机构4个,分别是:新城人民法庭、马集人民法庭、陈集人民法庭、青山人民法庭。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

仪征市人民法院根据仪征市财政局的编制要求,按照“厉行节约、制止浪费;激活存量、优化增量;依法理财、公开透明”的编制原则,结合本单位2017年度主要工作任务,规范编制部门收支预算。

(一)工资福利支出:按照现行工资福利制度政策,对现有人员工资组成部分逐一核定,结合下一年度预计在职转退休人员及新招录人员情况,在此基础上按照财政部门预算编制的政策和口径,计算并编制工资福利支出预算。

(二)商品和服务支出:按照单位在职在编人员数与财政确定的商品服务支出综合定额计算,结合上一年度实际支出情况和下一年度工作安排,编制商品和服务支出预算。

(三)对个人和家庭的补助支出:按照离退休人员数和有关制度规定,对每位离退休人员的离退休费及政策性补贴逐一核定,编制离退休人员经费预算;按照规定的住房公积金和提租补贴的计算基数及比例,逐一核定每人的住房公积金和提租补贴,并编制相关预算。

(四)项目支出:根据本单位履行职能需要,结合2017年工作目标及任务,综合考虑部门预算管理的政策要求和财力许可,编制项目支出预算。

 

第二部分 仪征市人民法院2017年度部门预算表

附件:

下载:009法院.XLS

 

第三部分  仪征市人民法院2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2017年部门综合预算指标的通知》(仪财〔2017〕11号)填列。

仪征市人民法院2017年度收入、支出预算总计6170.18万元,与上年相比收、支预算总计各增加451.94万元,增长17.16%。主要原因是人员增资调资、新招录公务员及书记员、异地新建新城人民法庭。其中:

(一)收入预算总计3085.09万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计3085.09万元。

(1)一般公共预算收入预算3085.09万元,与上年相比增加451.94万元,增长17.16%。主要原因是人员增资调资、新招录公务员及书记员、异地新建新城人民法庭。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元。

4.上年结转资金预算数为 0万元。与上年相比增加(减少)0万元。

(二)支出预算总计3085.09万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元。

2.公共安全(类)支出3085.09万元,主要用于行政运行、事业运行、案件审判、一般行政管理事务及其他法院支出。与上年相比增加451.94万元,增长17.16%。主要原因是人员增资调资、新招录公务员及书记员、异地新建新城人民法庭。

3.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为2753.49万元。与上年相比增加279.74万元,增长11.31%。主要原因是人员增资调资及新招录公务员、书记员。

项目支出预算数为 331.6 万元。与上年相比增加172.2万元,增长108.03%。主要原因是异地新建新城人民法庭。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《2017年度部门收支预算总表》收入数一致。

仪征市人民法院本年收入预算合计3085.09万元,其中:

一般公共预算收入3085.09万元,占100%;

政府性预算收入0万元;

财政专户管理资金0万元;

其他资金0万元;

上年结转资金0万元。

 

  

                                图1:收入预算图

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《2017年度部门收支预算总表》支出数一致。

仪征市人民法院本年支出预算合计3085.09万元,其中:

基本支出2753.49万元,占89.25%;

项目支出331.6万元,占10.75%;

单位预留机动经费 0万元;

结转下年资金 0万元。

 

 

 

                                图2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《2017年度部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

仪征市人民法院2017年度财政拨款收、支总预算6170.18万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加451.94万元,增长17.16 %。主要原因是人员增资调资、新招录公务员及书记员、异地新建新城人民法庭。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《2017年度部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

仪征市人民法院2017年财政拨款预算支出3085.09万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加451.94万元,增长17.16%。主要原因是人员增资调资、新招录公务员及书记员、异地新建新城人民法庭。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元。

(二)公共安全(类)

1.法院(款)行政运行(项)支出2762.97万元,与上年相比增加402.62万元,增长17.06%。主要原因是人员增资调资及新招录公务员、书记员。

2.法院(款)一般行政管理事务(项)支出154万元,与上年相比增加75万元,增长94.94%。主要原因是由于人员不断增加,部分项目支出随之增加。

3.法院(款)案件审判(项)支出7万元,与上年相比减少18万元,减少72%。主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

4.法院(款)事业运行(项)支出66.26万元,与上年相比增加10.15万元,增长18.09%。主要原因是人员增资调资。

5.法院(款)其他法院支出(项)支出94.86万元,与上年相比减少17.83万元,减少15.82%。主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

仪征市人民法院2017年度财政拨款基本支出预算2753.49万元,其中:

(一)人员经费2059.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、加班工资、聘用人员工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、年终增发离休金、住房公积金、提租补贴、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费694.02万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《2017年度部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

仪征市人民法院2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元。

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

仪征市人民法院2017年一般公共预算财政拨款支出预算3085.09万元,与上年相比增加451.94万元,增长17.16%。主要原因是人员增资调资、新招录公务员及书记员、异地新建新城人民法庭。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

仪征市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2753.49 万元,其中:

(一)人员经费2059.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费694.02万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出694.02万元,比2016年减少38.36万元,降低5.24 %。主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

仪征市人民法院2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出5万元,占“三公”经费的 4.95 %;公务用车购置及运行费支出90万元,占“三公”经费的89.11%;公务接待费支出6万元,占“三公”经费的5.94%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出5 万元,本年数大于上年预算数的主要原因是今年上级部门可能安排出国(境)培训。

2.公务用车购置及运行费预算支出90万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,本年数等于上年预算数的主要原因是没有购置需求。

(2)公务用车运行维护费预算支出90万元,本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

3.公务接待费预算支出6万元,本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

仪征市人民法院2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元,本年数等于上年预算数的主要原因是预计会议费没有较大浮动。

仪征市人民法院2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出60万元,本年数大于上年预算数的主要原因是随着法官员额制改革,预计今年上级法院会组织员额法官专项培训。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指法院的行政人员的基本支出。如行政在职人员和离退休人员的工资等。

公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指法院未单独设置项级科目的其他项目支出。如水电费等。

公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):指法院的事业人员支出。如事业人员的工资等。

公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。如聘用人员工资、公务用车购置和其他资本性支出等。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 
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